PIC Kasir: Persetujuan & Void
Pasar Bidadari · Loket token. Kasir tidak bisa meloloskan toko menunggak, mengoreksi nominal, atau membatalkan transaksi sendiri; semuanya lewat persetujuan PIC dengan PIN.
Loket 1
Pedagang menunggak BPP 3 bulan (Rp 432.000). Minta beli token karena listrik habis; janji bayar BPP sebagian Rp 150.000 hari ini.
Loket 2
Saldo awal piutang listrik Rp 220.000 (data lama). Pedagang mengaku sudah lunas 2024; bukti belum ada.
Loket 1
Salah ketik nominal; token belum diterbitkan karena uang yang diserahkan Rp 20.000.
Loket 2
Token sudah terbit tapi nomor meter salah (meter tetangga). Perlu void + terbitkan ulang ke meter yang benar.
| Waktu | Jenis | Nomor TU | Kasir | Nominal | Keputusan | Syarat / alasan | PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.55 | Tunggakan BPP | A.L00.AKS.032 | Dewi | Rp 100.000 | Disetujui dengan syarat | Bayar BPP Okt Rp 144.000 di kantor pasar hari ini | Rina (PIC) |
| 08.40 | Void transaksi | A.L00.AKS.005 | Fajar | Rp 50.000 | Disetujui | Salah nominal; token belum terbit | Rina (PIC) |
| 08.21 | Tunggakan BPP | A.L01.AKS.061 | Dewi | Rp 200.000 | Ditolak | Tunggakan 6 bulan, SP 3 terbit; diarahkan ke Kepala Pasar | Rina (PIC) |
| 08.05 | Koreksi nominal | A.L00.AKS.001 | Fajar | Rp 100.000 → Rp 150.000 | Disetujui | Pedagang menambah pembelian sebelum cetak | Rina (PIC) |
- Menjual token ke toko yang menunggak BPP atau listrik (termasuk saldo awal data lama).
- Mengoreksi nominal setelah transaksi tersimpan.
- Void transaksi hari ini; transaksi hari lalu tidak bisa divoid, hanya dikoreksi lewat Asisten Keuangan.
- Membuka kembali kas yang sudah ditutup.
- Setiap keputusan menyimpan PIC, PIN/OTP, waktu, kasir, alasan, dan syarat; tampil di Laporan Harian dan Riwayat Audit.
- Token yang sudah terbit tidak bisa ditarik; void mencatat token hangus dan penerbitan ulang.
- PIC tidak boleh menjadi kasir pada hari yang sama di loket yang sama.
Setujui dengan syarat
Syarat tercatat pada toko; bila tidak dipenuhi, permintaan berikutnya otomatis ditandai.
Konfirmasi PIC
Masukkan PIN PIC untuk menyetujui. Kasir akan melihat keputusan di layarnya.
Alasan dan kode konfirmasi ikut tercatat di Riwayat Audit.